检查企业是否有取样管理规定，是否对抽样方法、取样数量、样品处理、频率等作出明确规定；

检查是否有对采购物料标签进行核查，核查标签标识产品名称、数量、批号、生产日期是否与检测报告、实物、订单一致；

检查是否有留样规定并落实执行；留样保存条件是否符合产品保存要求条件；

检查各产品保质期前后及近期生产的产品批号，到留样室现场抽查3—10批，看是否都留样；抽查产品的留样跟踪检验记录，看保质期内是否都合格；

生成送检通知单后：

成品：取样、检测报告、成品QA、留样、成品放行、合格放行 或 不合格放行

包材：检测报告、IQC、合格放行 或 不合格放行

原料（1kg）：取样（200g）、留样（150g）、微生物检验（50g）、检测报告（800g）、合格放行 或 不合格放行

半成品：取样、留样、微生物检验、检测报告、合格放行 或 不合格放行

1-4、操作步骤

1.点击质量管理105；2.点击送检通知单（按品种）；3.选择单号；4.点击表格录入；

5.生成取样记录

对成品生产、半成品生产、原料来料的送检通知单生成取样记录

6.留样记录

对成品生产、半成品生产、原料来料的送检通知单生成留样记录

7.检验报告录入

不同的分类，检测的项目不一样

供应商原料来料检验

供应商包材来料检验

半成品生产检验

成品生产检验

8.IQC录入

检验情况是否符合AQL检验标准

9.成品检验报告（QA）

对成品生产的送检通知单生成成品检验报告；

检查相关验证报告，验证结论是否符合要求。当验证结论不符合时是否有采取措施进行调整，并重新进行验证。

10.成品放行单

对成品生产的送检通知单录入合格放行单；

11.合格放行单录入

对成品生产、半成品生产、原料来料、包材来料的送检通知单生成合格放行单；

12.不合格评审录入

对成品生产、半成品生产、原料来料、包材来料的送检通知单生成不合格评审；